Planification des effectifs sans silos de données ni coordination manuelle
La planification des effectifs devient rapidement complexe lorsque les effectifs, les salaires, les avantages sociaux, les centres de coûts et les évolutions organisationnelles sont gérés dans différents systèmes. Les données évolutives dans le temps, telles que les nouvelles embauches, les changements de centres de coûts ou les ajustements de salaire, ajoutent une difficulté supplémentaire. Sans base de données commune, les ruptures entre les systèmes, les conflits de versions et les longs cycles de coordination se multiplient.
Jedox rassemble les données pertinentes provenant des systèmes Enterprise Resource Planning (ERP), Human Capital Management (HCM), ainsi que des fichiers Excel et CSV et d’autres sources. Le logiciel de planification des effectifs de Jedox crée un environnement centralisé de planification et de Reporting, dans lequel les indicateurs RH opérationnels et leurs impacts financiers peuvent être analysés conjointement.
Planifier plus rapidement et réagir avec plus de flexibilité aux changements.
Planifiez les équivalents temps plein (ETP), les effectifs, les salaires, les bonus, les avantages sociaux, les assurances et d’autres coûts de personnel au niveau des collaborateurs, des équipes, des rôles, des centres de coûts ou de l’entreprise. Les évolutions de salaire peuvent être modélisées sous forme de montant ou de pourcentage. Les nouvelles embauches, les postes vacants et même des groupes entiers peuvent également être intégrés très tôt dans la planification.
Les équipes RH et Finance peuvent ainsi simuler différentes mesures liées aux effectifs et évaluer leurs impacts sur les ressources et les coûts avant toute prise de décision. Des versions centralisées, des périodes de planification définies et des Workflows pilotés réduisent la coordination manuelle et les conflits de versions. Si les hypothèses évoluent, par exemple concernant les besoins de recrutement ou la rémunération, les équipes peuvent actualiser plus rapidement leur planification et comparer de manière fiable différents scénarios.
Connecter les RH et la Finance sur une base de données commune
Les coûts de personnel constituent un facteur financier majeur et ne doivent donc pas être considérés indépendamment de la planification financière. Jedox réunit les indicateurs RH pertinents et les données de planification financière dans un environnement de planification commun. Les données issues de différentes sources peuvent être centralisées et mises à la disposition des deux fonctions.
Les équipes RH et Finance ne travaillent ainsi plus à partir d’hypothèses distinctes : les RH planifient en détail les besoins en personnel et la rémunération, tandis que la Finance peut intégrer les impacts financiers dans la planification de l’entreprise. Cela crée une compréhension commune du lien entre les décisions relatives aux effectifs et les objectifs financiers, et fournit à la direction RH, au CFO et au Management une base cohérente pour prendre des décisions conjointes.
Piloter les coûts de personnel en toute transparence
Avec Jedox, la planification des effecifs va au-delà de la simple planification du nombre de collaborateurs : les effectifs, les équivalents temps plein et les coûts sont analysés conjointement. Les salaires, bonus, commissions, avantages sociaux et cotisations sociales peuvent être planifiés en détail et analysés sur différentes versions et périodes.
Le Dashboard RH central transforme ces données en informations pertinentes pour le pilotage. Des indicateurs tels que les coûts de personnel, le coût par ETP, l’évolution du Headcount, les entrées et sorties, le turnover et la structure des coûts sont présentés de manière claire. Les décideurs identifient ainsi plus rapidement où les coûts sont générés et comment évoluent les effectifs et les coûts de personnel. Les écarts et les tendances deviennent visibles plus tôt, ce qui permet de mettre en œuvre et de prioriser les mesures de manière plus ciblée.
Modéliser les changements organisationnels de manière traçable
Les structures d’effectifs ne sont pas statiques. Les collaborateurs changent de centre de coûts, de nouveaux postes sont créés et les conventions tarifaires ou collectives modifient la base de coûts. Ces changements doivent non seulement être planifiés, mais aussi être représentés correctement dans le temps et de manière cohérente dans les données de personnel et de coûts associées.
Jedox prend notamment en charge la gestion des centres de coûts avec des périodes de validité et un historique des modifications des centres de coûts. Il reste ainsi possible de retracer à quel moment une affectation a été modifiée et comprendre son impact sur les coûts de personnel et les ETP (équivalents temps plein) ou les effectifs. De plus, les changements peuvent, si nécessaire, être annulés simplement, les valeurs associées étant alors restaurées en conséquence. Cela réduit le risque de données de planification incohérentes et facilite la modélisation fiable des changements organisationnels.
Utiliser les données RH sensibles de manière sécurisée et contrôlée
La planification des effectifs s’appuie sur des informations sensibles, allant des données salariales aux données individuelles des collaborateurs. Jedox prend donc en charge des droits basés sur les rôles pour les utilisateurs, les dimensions et les rapports. Les accès peuvent être gérés en fonction des responsabilités de chacun, afin que les planificateurs, les responsables et les administrateurs n’utilisent que les données et les fonctions pertinentes pour leurs missions.
Associée au Workflow et à la gestion des versions, cette approche crée un processus de planification contrôlé avec des responsabilités clairement définies. Les entreprises peuvent favoriser la collaboration entre les différentes parties prenantes tout en limitant de manière ciblée l’accès aux informations sensibles. Elles disposent ainsi d’une base de gouvernance fiable pour un environnement de planification à l’échelle de l’entreprise.
