Customer Success Story

Mitsui steigert mit Künstlicher Intelligenz und Predictive Analytics die Forecast-Genauigkeit

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Die Mitsui Chemicals Europe GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist Teil des weltweit tätigen Chemieunternehmens Mitsui Chemicals Inc. Die 1997 gegründete Tochterfirma des traditionsreichen, japanischen Unternehmens konzentriert sich vornehmlich auf die Herstellung, den Vertrieb und die Vermarktung von Mitsui Chemicals Produkten in den Bereichen Automobil, Lebensmittel und Verpackung, sowie Gesundheitswesen.

95 %
Genauigkeit im Vertriebs-Forecast

Challenge

Controlling auf der nächsten Digitalisierungsstufe

Als Teil der Mitsui Chemicals Inc. führt die Chemicals Mitsui Chemicals Europe vielfältige Produktgruppen in ihrem Portfolio. Die operative Vertriebs- und Bedarfsplanung muss daher sehr di erenziert erfolgen. Das war mit der vorhandenen Planungslösung auf Basis von Microsoft SQL und Access sowie den typischen Excel-Szenarien zu aufwändig und kompliziert. Der zuständige Bereich Performance Controlling hat daher im Jahr 2017 zusammen mit dem Jedox-Partner HighCoordination eine individuelle Planungsapplikation mit Jedox umgesetzt, mit der die Vertriebsplanung der Mitsui Chemicals Europe (Reichweite EMEA) wesentlich vereinfacht und beschleunigt werden konnte. Da in der Jedox-Plattform diverse Teilpläne integriert sind, kann Mitsui auch per Knopfdruck Veränderungen in allen Prozessphasen wahrnehmen und agiler planen. Auch das Standardreporting ist inzwischen größtenteils in Jedox abgebildet.

Predictive Analytics im Vertriebs-Forecasting

Um eine noch höhere Vorhersage-Genauigkeit zu erreichen, hat das Projektteam zudem in einem Pilotprojekt das KI-Modul „Predictive Forecast“ von Jedox implementiert. Das Modul auf Basis der integrierten Jedox AIssisted™ Planning-Lösung, das bereits vorgefertigte Business-Logiken mitbringt, unterstützt den auf 12 Monate angelegten rollierenden Vertriebs-Forecast bei Mitsui durch KI-generierte Vertriebsprognosen. Schon nach wenigen Monaten Laufzeit hat sich damit die Genauigkeit des Forecasts im Verhältnis zu den tatsächlichen Ist-Werten bei mehreren Produktgruppen auf bis zu 95 Prozent erhöht – und weitere Optimierungen sind mit der kontinuierlich wachsenden Datenbasis für Analysen absehbar.

Solution

Mit Predictive Forecasting die Planung unterstützen

Im Pilotprojekt wurde zunächst das von Jedox bereitgestellte KI-Standardmodell implementiert, das bereits erste Reports und Vertriebsauswertungen liefert. Auf dieser Basis fand ein weiteres Customizing statt. Bei Mitsui ging es hier vor allem um einen höheren Detaillierungsgrad, um z.B. Forecasts auf der Ebene der sehr unterschiedlichen Produktgruppen und Produkte, der einzelnen Kunden, Materialien und Regionen zu erhalten.

Die größere Herausforderung im Projekt lag in der für KI-Analysen benötigten Datenbasis. Jedox empfiehlt einen Datenbestand aus mindestens drei Vorjahren als Grundlage für die KI-Engine. Die Jedox-Applikation enthielt zunächst jedoch nur Daten aus 1,5 Jahren, da Mitsui zuvor die Kunden- und Materialnummern umgestellt und nur Daten in neuer Struktur in die Planungslösung aufgenommen hatte. Um die Datenbasis auf drei Jahre zu erhöhen, hat das Team daher mit Hilfe des Jedox Integrators, dem Daten-Hub in der Jedox Softwareplattform, weitere Altdaten in SAP per Mapping angepasst und nach Jedox migriert. Auch die vorhandenen Datencubes wurden auf ihre Datenqualität und Performance hin gesichtet und optimiert.

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Outcome

Mit erfolgreichem Pilotprojekt Vertrauen aufbauen

Die schon nach kurzer Laufzeit erreichte hervorragende Trefferquote bei einigen Produktgruppen bestätigt das hohe Potenzial der KI-Analysen. Abweichende Werte in anderen Fällen will das Team durch die Integration weiterer produktgruppenspezifischer Treiber wie z.B. einen Produktionsindex optimieren. Mitsui nutzt die Vertriebsprognosen der KI-Engine im ersten Schritt parallel zu den manuellen Forecast-Werten, um die Entscheidungen der planenden Vertriebsmitarbeiter durch die maschinellen Vergleichswerte zu unterstützen. Ziel ist es, das Vertrauen in die KI-generierten Werte zu stärken und das Forecasting auf Basis einer breiten Systemakzeptanz weiter zu automatisieren.

Präzision und Transparenz im Detail

Ein wesentlicher Vorteil ist auch der erreichte hohe Detailgrad von Planung und Forecast. Der leistungsstarke Jedox Server unterstützt dabei Planungsfunktionalitäten wie Splashing von Werten auf der granularen Ebene einzelner Kunden und Materialien oder die Datenaggregation über alle Hierarchieebenen auf Knopfdruck. Das Projektteam plant, die Applikation weiter auszubauen und mit dem Ziel einer integrierten Vertriebs-Produktions-Einkaufs-Planung vor Augen in die Fachbereiche Produktion und Einkauf auszuweiten.

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Partner: HighCoordination GmbH

Die BI-Experten und IT-Berater von HighCoordination konzipieren und implementieren branchen- und funktionsübergreifende ganzheitliche Business Intelligence- und Controlling-Systeme. Unter Einsatz der Marktführersoftware von JEDOX®, QLIK®, MS POWER BI® und TimeXtender® werden die unternehmensinternen Wertschöpfungsprozesse signifikant verbessert. Mit ROKS, dem Results-Orientated KPI System, werden die erfolgsrelevanten KPIs abgeleitet, bearbeitet, und mit State-of-the-ArtVisualisierungen nach IBCS® Standards ausgegeben. Neben der Integration von SAP®-, Microsoft®- und anderen ERP-Systemen bietet HighCoordination mit trueChart ein skalierbares Crossplatform-BI-Tool an, das die Visualisierung der Controllingdaten im IBCS-Format in individuellen Dashboards optimiert.

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